Reserve O.7 | 89001527 (Egalisatie)reserve Gemeentefonds | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Doel (aard en reden) | Buffer voor het opvangen van fluctuaties in de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Reservering nog niet ingezette middelen voor taakmutaties vanuit het Gemeentefonds. | |||||
Historische achtergrond | Deze reserve is in het verleden ingesteld door de raad aangewezen middelen. | |||||
Soort | Bestemmingsreserve | |||||
Looptijd | Start datum: | 01-01-2010 | ||||
Eind datum: | niet bepaald | |||||
Benodigd minimaal/ | Minimaal egalisatiedeel: niet bepaald | |||||
Storting | Incidentele voordelen. | |||||
Onttrekking | De gelden zijn/zullen worden aangewend ter oplossing van dekkingstekorten. | |||||
Risicocalculatie | Niet van toepassing | |||||
Ontwikkelingsplanning | Niet van toepassing | |||||
Algemene opmerkingen | Niet van toepassing | |||||
(bedrag x 1.000) | ||||||
Egalisatie-deel | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
Stand reserve 1-1- | 997 | 997 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 |
Gedeelte resultaat 2022 meicirculaire 2022 | 272 | |||||
Totaal toevoegingen | 272 | |||||
Resultaat 2021 meicirculaire 2022 | -34 | |||||
Totaal onttrekkingen | -34 | |||||
Stand reserve 31-12- Egalisatie-deel | 997 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 |
(bedrag x 1.000) | ||||||
Taakmutatie-deel | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
Stand reserve 1-1- | 864 | 774 | 1,220 | 1,575 | 1,953 | 2,349 |
Uitvoeringskosten participatiewet | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Uitvoeringskosten wetsvoorstel vrijlating lijfrenteopbouw i.h.k.v. participatiewet | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Wet open overheid | 115 | 129 | 144 | 161 | 161 | |
Rijksvaccinatieprogramma | 8 | |||||
Ambulantisering GGZ | 43 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Donorwet | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
IU Inburgering | 48 | |||||
TK Waterschapsverkiezingen | 6 | |||||
DU Gezond in de stad | 9 | |||||
DU Brede aanpak dak- en thuisloosheid | 32 | |||||
DU Versterking omgevingsveiligheidsdiensten | 8 | |||||
DU Versterking gemeentelijk antidiscriminatievoorziening | 14 | |||||
DU Maatschappelijke begeleiding statushouders | 40 | |||||
DU Faciliteitenbesluit opvangcentra | 187 | |||||
TK Robuust rechtsbeschermingssysteem | 35 | 36 | 40 | 41 | 41 | 42 |
TK Versterking ondersteuning wijkteams | 60 | 62 | 62 | 63 | 64 | 73 |
TK Impuls integraal werken | 47 | 8 | 4 | |||
TK Systeemleren | 10 | 11 | 20 | 20 | 21 | 21 |
Uitvoering klimaatakkoord (meicirculaire 2022) | 253 | |||||
Totaal toevoegingen | 605 | 592 | 365 | 377 | 396 | 406 |
Bibliotheekwerk 2019 | -41 | |||||
DU Gezond in de stad: Kansrijke start | -19 | |||||
Klimaatmiddelen | -100 | |||||
Faciliteitenbesluit opvangcentra | -71 | |||||
Uitvoeringskosten participatiewet | -26 | |||||
Uitvoeringskosten wetsvoorstel vrijlating lijfrenteopbouw i.h.k.v. participatiewet | -18 | |||||
Verhoging taalniveau statushouders | -42 | |||||
Ambulantisering GGZ | -77 | |||||
Versterking omgevingsveiligheidsdiensten | -8 | |||||
Steunpakket coronamaatregelen | -85 | |||||
Waterschapsverkiezingen | -12 | |||||
Verkiezingen | -71 | |||||
Rijksvaccinatieprogramma | -8 | |||||
Inburgering | -119 | |||||
Vrijval uitvoeringskosten participatiewet | -26 | |||||
Vrijval uitvoeringskosten wetsvoorstel vrijlating lijfrenteopbouw i.k.v. participatiewet | -18 | |||||
Vrijval verhoging taalniveau statushouders | -42 | |||||
Vrijval versterking gemeentelijk antidiscrimi-natievoorziening | -14 | |||||
Verlaging DU Faciliteitenbesluit opvangcentra ter dekking van subsidie Vluchtelingenwerk | -45 | -10 | ||||
Totaal onttrekkingen | -696 | -145 | -10 | |||
Stand reserve 31-12- Taakmutatie-deel | 774 | 1,220 | 1,575 | 1,953 | 2,349 | 2,755 |
Totaal stand reserve 31-12- | 1,770 | 2,455 | 2,810 | 3,187 | 3,583 | 3,990 |
Specificatie | (bedrag x 1.000) | |||||
t/m | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Uitvoeringskosten i.k.v. participatiewet | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
Uitvoeringskosten wetsvoorstel vrijlating lijfrenteopbouw i.k.v. participatiewet | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Ambulantisering GGZ | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
Donorwet | 19 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Klimaatmiddelen | 147 | |||||
Faciliteitenbesluit opvangcentra | 185 | |||||
Kerkenvisies | 25 | |||||
Brede aanpak dak- en thuisloosheid | 50 | |||||
Maatschappelijke begeleiding statushouders | 40 | |||||
Wet open overheid | 115 | 129 | 144 | 161 | 161 | |
Robuust rechtsbeschermingssysteem | 35 | 36 | 40 | 41 | 41 | 42 |
Versterking ondersteuning wijkteams | 60 | 62 | 62 | 63 | 64 | 73 |
Impuls integraal werken | 47 | 8 | 4 | |||
Systeemleren | 10 | 11 | 20 | 20 | 21 | 21 |
Uitvoering klimaatakkoord | 253 | |||||
Totaal | 619 | 592 | 365 | 377 | 396 | 406 |